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      2021年度郴州市理工職業技術學校整體支出績效自評報告

      作者:管理員 發布時間:2022-04-27 11:43 來源::
      歡迎關注郴州理工學校微信公眾號。

      一、?部門(單位)基本情況

      1.職能職責

      郴州市理工職業技術學校位于郴州市蘇仙區飛天山鎮,是市政府舉辦、市教育局主管的公辦的全日制普通中等職業學校(正處級公益事業單位)。承擔郴州市理工職業技術學校的日常管理,中職學生教育;開展農業職業培訓。學校創新教育模式:封閉式管理、準軍事化要求,實行感恩教育,全天侯為學生服務。本著"對社會負責、對學生負責、對家長負責"的宗旨,齊心協力,傾力打造全省乃至全國一流的中等專業學校。

      學校辦學60余年以來,為經濟社會發展培養大專(高職)、中專、短期培訓等各類人才4萬余名,素有郴州"小黃埔"之美譽。

      2.機構設置

      我校內設組織人事科、辦公室、教務科、學生科、總務科、招生培訓處、財務科等8個處室。另設立郴州市示范性綜合實踐基地,為市理工職業技術學校管理的正科級公益二類事業單位。核定人員編制86人,現有在職在崗教職工81人,在校學生1349人,開設有旅游服務與管理、電子電工技術、計算機平面設計、電子商務、電算會計等專業。

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      ?

      二、?一般公共預算支出情況

      (一)?基本支出情況

      年初預算情況:年初預算收入1991.79萬元,其中預算內撥款1791.79萬元,非稅收入200萬元,其他撥款0萬元。

      決算情況:2021年實際收入2860.54萬元(其中財政收入2361.43萬元,其他收入363.14萬元,事業收入135.97萬元)。2021年度部門實際財政支出2963.19萬元。(其中基本支出2267.64萬元,項目支出695.55萬元)

      2021年一般公共預算基本支出2171.25萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:1、工資福利支出1709.32萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。2、商品和服務支出316.15萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、專業材料費、其他交通費用等日常公用經費。

      2021全年“三公”經費預算12.6萬元。2021年“三公”經費實際支出8.77萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費7.45萬元,公務接待費0.95萬元。

      項目支出情況

      2021年一般公共預算項目支出590.5萬元,其中:工資福利支出137.95萬元,商品和服務支出218.87萬元,對個人和家庭的補助1.62萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出232萬元,對企事業單位的補貼0萬元,債務利息支出0萬元,其他支出0萬元。

      1、?項目資金安排落實、總投入等情況分析。??

      ?單位:萬元

      序號

      資金名稱

      指標文號

      預算安排資金

      支付金額

      1

      編制包干經費

      郴財教指〔2021〕010號

      48

      48

      2

      電腦室更新

      郴財教指〔2021〕010號

      120

      113.74

      3

      學位擴容(熱水系統及課桌椅鐵床架)

      郴財教指〔2021〕010號

      23

      23

      4

      學位擴容(教學一體機及電腦)

      郴財教指〔2021〕010號

      27

      27

      5

      校園安保經費

      郴財教指〔2021〕010號

      8

      8

      6

      男生宿舍改造人工調差

      郴財教指〔2021〕010號

      20

      12.11331

      7

      綜合樓體藝館維修改造項目

      郴財教指〔2021〕010號

      90

      84.03

      8

      改善辦學條件中央獎補資金

      郴財預〔2020〕266號

      153

      146.3

      學校財政撥款項目支出內容如下

      1、編制包干經費項目支出48萬元,主要用于學校招聘編制人員工資等。

      2、電腦室更新項目支出113.74萬元,主要用于電腦室和實訓室改造更新。

      3、學位擴容(熱水系統及課桌椅鐵床架)項目支出23萬元,主要用于購買課桌椅、鐵床架及熱水系統。

      4、學位擴容(教學一體機及電腦)項目支出27萬元,主要用于購買教學一體機及電腦。

      5、校園安保經費項目支出8萬元,主要用于加強校園及周邊社會治安秩序,為學校的安全保駕護航。

      6、男生宿舍改造人工調差項目支出12.11萬元,主要用于男生宿舍改造項目。

      7、綜合樓體藝館維修改造項目支出84.03萬元,主要用于綜合樓隔音設備、墻體滲漏、墻體漆脫等維修改造及舞臺提升改造。

      8、改善辦學條件中央獎補資金項目支出146.3萬元,主要用于添置課桌椅、高低床、教室維修、教學樓圖書館防水工程、校園監控提質改造、教學一體機新增及更換、實訓室耗材、電腦續保等等。

      三、政府性基金預算支出情況

      我校無政府性基金預算支出情況

      四、國有資本經營預算支出情況

      我校無國有資本經營預算支出情況

      五、社會保險基金預算支出情況

      我校無社會保險基金預算支出情況

      六、部門整體支出績效情況

      我校貫徹和執行黨和國家的教育方針、政策、法規。學?;A教育工作有序進行,工作成果突出。執行財務管理制度,嚴控三公經費,學校教育經費管理規范。所有的資金在保運轉的基礎上都是用在急需、必須的合理開支。

      1、本年度整體支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度。

      2、按照學校建設規劃,學校項目建設有序推進。各項專項經費按預算實施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了學校的年度目標任務。

      3、通過2021年各項資金的合理使用,購買了新的課桌椅、高低床,解決了新生課桌椅、高低床不足的問題,改善了學習住宿環境,滿足學生上課和住宿的基本條件,電腦室經過更新、采購了新的學教學一體機及電腦、上課質量進一步的提升、提高了學生的積極性。通過男生宿舍改造、綜合樓體藝館維修改造、教室維修、教學樓圖書館防水工程、校園監控提質改造等改善了校園教學環境,提高了師生工作學習環境。保障了學校正常運轉、提高了廣大師生滿意度。

      七、存在的問題及原因分析

      年初預算績效目標不明確,績效指標細化和量化不精準,不利于反映項目績效目標與實施的相符情況,不利于項目的管理。

      八、下一步改進措施

      細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

      九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

      高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開,廣泛接受社會監督。

      其他需要說明的情況

      報告需要以下附件:

      1、2021年度部門整體支出績效評價基礎數據表

      2、2021年度部門整體支出績效自評表

      2021年郴州市理工職業技術學校整體績效表.xlsx


      招生熱線:0735-2128616 2128619 校址:湖南省郴州市蘇仙區橋口鎮 郵編:423042 網址:www.buydio.com
      備案/許可證編號:湘ICP備2022007681號-1 湘教QS6_201311_001656 郴州公安網監備案:43100043014-18001
      郴州理工學校(郴州農校)是郴州市人民政府主辦的省部級重點中專學校
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