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      2022年郴州市理工職業技術學校部門預算

      作者:管理員 發布時間:2022-03-03 10:40 來源::
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      目錄

      一、部門基本概況

      1.職能職責。

      2.機構設置。

      二、部門預算單位構成

      三、2022年部門預算表

      1.收支總表

      2.收入總表

      3.支出總表

      4.支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5.支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6.財政撥款收支總表

      7.一般公共預算支出表

      8.一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9.一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10.一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11.一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12.一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13.一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14.一般公共預算一般性支出明細表

      15.一般公共預算三公經費支出表

      16.政府性基金預算支出表

      17.政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      18.政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      19.國有資本經營預算表

      20.財政專戶管理資金預算支出表

      21.項目支出績效目標表

      22.整體支出績效目標表

      23. 政府采購預算表

      24.?政府購買服務支出預算表

      四、2022年部門預算情況說明

      12022年部門收支總體情況

      22022年一般公共預算撥款收支情況

      五、2022年一般公共預算安排三公經費預算情況說明

      六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

      七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

      八、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2.政府采購情況

      3.績效目標設置情況

      4.國有資產占用使用情況

      九、名詞解釋

      ?

      ?

      一、部門基本概況

      1.職能職責。

      承擔郴州市理工職業技術學校的日常管理,中職學生教育;開展農業職業培訓。

      2.機構設置。

      我校是市政府舉辦、市教育局主管的公辦的全日制普通中等職業學校(正處級公益事業單位)。我校內設組織人事科、辦公室、教務科、學生科、總務科、招生培訓處、財務科等8個處室。另設立郴州市示范性綜合實踐基地,為市理工職業技術學校管理的正科級公益二類事業單位。核定人員編制91人。市理工學校86人,實踐基地5人?,F有在職在崗教職工81人,在校學生1349人,開設有旅游服務與管理、電子電工技術、計算機平面設計、電子商務、會計事務等專業。

      二、部門預算單位構成

      納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

      1、郴州市理工職業技術學校部門本級

      2、郴州市示范性綜合實踐基地

      三、2022年部門預算表

      1.收支總表

      2.收入總表

      3.支出總表

      4.支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5.支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6.財政撥款收支總表

      7.一般公共預算支出表

      8.一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9.一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10.一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11.一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12.一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13.一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14.一般公共預算一般性支出明細表

      15.一般公共預算三公經費支出表

      16.政府性基金預算支出表

      17.政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      18.政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      19.國有資本經營預算表

      20.財政專戶管理資金預算支出表

      21.項目支出績效目標表

      22.整體支出績效目標表

      23.政府采購預算表

      24.政府購買服務支出預算表

      四、2022年部門預算情況說明

      12022年部門收支總體情況

      (1)收入預算。2022年年初預算數2550.06萬元,其中,經費撥款2394.8萬元,納入預算管理的非稅收入10.26萬元,財政專戶管理的非稅收入145萬元,收入較去年增加558.27萬元,主要原因是因為學校學生人數增加幅度較大,項目增多。

      2)支出預算。2022年年初預算數2550.06萬元,其中,教育支出2302.02萬元,社會保障和就業支出165.36萬元,住房保障支出82.68萬元。支出較去年增加558.27萬元,主要原因是基本支出增加了394.17萬元,項目支出增加了164.1。

      22022年一般公共預算撥款收支情況

      一般公共預算撥款收入2405.06萬元,具體安排情況如下:

      1)基本支出。2022年年初預算數為1849.96萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

      工資福利支出1677.59萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

      對個人和家庭補助支出30.42萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

      商品和服務支出141.95萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2)項目支出。2022年年初預算數為700.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      重點項目安排情況

      a高清錄播室)支出80萬元,主要用于改善辦學條件,建設高清錄播室。

      b教育信息化建設項目)支出216萬元,主要用于集新型信息技術與服務為一體,充分利用領先技術(云計算、物聯網、大數據等)先進理念,改變學校傳統環境,創建與社會、城市、社區相融為一體、充分滿足用戶個性化需求、輻射和服務社會的智慧校園環境,以實現智慧管理、智慧教學、智慧科研、智慧生活, 助推智慧教育夢的實現。

      c(鐵制高低床)支出15萬元,主要用于改善辦學條件,滿足學生住宿的條件,及時改善學生學習環境。

      d(學校原三層及二層青磚房維修改造項目)支出380萬元,主要用于學校原三層及二層青磚房維修改造。

      e(保運轉支出(納入預算管理的非稅收入))支出9.1萬元,主要用于稅收入征收成本。

      五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

      2022年一般公共預算安排“三公”經費預算數12.6萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費12萬元(其中:購 置費0萬元、運行費12萬元),公務接待費0.6萬元。2022年“三公” 經費預算與2021年“三公”經費預算相比,沒有增加,金額一致。

      六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

      ①?2022年一般公共預算安排一般性支出經費預算數96萬元,其中:商品和服務支出96萬元,資本性支出0萬元。2022年一般性支出經費預算與2021年相比減少了36萬元按照財政要求,一般性支出預算數要比2021年預算數整體縮減。

      ?

      七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

      (注: 郴州市理工職業技術學校2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。)

      八、 其他重要事項的情況說明

      1.?郴州市理工職業技術學校無運行經費

      2.政府采購情況

      3.績效目標設置情況

      1)部門整體支出績效目標情況。2022年部門整體支出績效目標金額2550.06萬元,其中:基本支出1849.96萬元、項目支出700.1萬元。

      2)部門專項(項目)支出績效目標情況。2022年部門專項(項目)支出績效目標金額700.1萬元。

      3)重點項目績效目標情況。

      2022年部門專項均實行績效目標管理,主要績效目標為保障在職職工基本工資、績效工資發放。保障學校正常運轉,提高辦學水平和質量,提升師資力量。不斷改善中職辦學條件,擴大辦學規模,提升辦學實力,爭創省示范性職業學校,為社會培養合格人才,在校學生達到1400人。開展農業培訓,完成培訓任務550人次。

      貫徹執行國家教育方針政策,深化教育改革,發展素質教育,穩步提高教育質量,鞏固藝術教育特色成果,促進中職教育事業的發展。保障人員經費,提高教師隊伍幸福感;管好用好預算內資金,改善和優化學校的辦學條件;促進學生全面發展,把教育教學質量放在首位,辦人民滿意的教育。 ? ? ? ? ?

      4.國有資產占用使用情況

      1 車輛占用使用情況。郴州市理工職業技術學校共有車輛2,其中:一般公務用車1輛、其他交通用車1輛。

      2)大型設備占用使用情況。沒有價值100萬元以上的大型設備。其它教學設備按規定使用,努力提高使用效率,有效防止國有資產流失。

      3)房屋占用使用情況,我校共的辦公用房2036平方米,其他用房49284平方米。

      4)其他國定資產占用使用情況。

      九、名詞解釋

      1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2三公經費。一般公共預算三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      3.一般性支出。一般公共預算一般性支出,是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。



      ?

      郴州市部門預算公開表(理工2022年)(1).xlsx


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      郴州理工學校(郴州農校)是郴州市人民政府主辦的省部級重點中專學校
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